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牡丹江市婦聯2018年度部門決算及有關情況說明
作者:admin   責任編輯:admin   2019年08月15日
    

 

 

 

 

牡丹江市婦聯2018年度部門決算

及有關情況說明

 

 

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牡丹江市婦聯

2019年8月15

 

 

 

 

目 錄

第一部分  部門概況

一、主要職責

二、內設機構及編制

三、納入部門決算編報范圍的預算單位

第二部分  2018  年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  部門決算情況說明

一、部門預算執行總體情況說明

二、“三公”經費支出情況說明

三、機關運行經費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、預算績效管理工作開展說明

第四部分 名詞解釋

 

 

牡丹江市婦聯2018年度

部門決算及有關情況說明

 

第一部分 門概況

一、主要職責

按照《牡丹江市機構編制委員會關于印發牡丹江市婦女聯合會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(牡市編發〔2002〕26號)和《牡丹江市機構編制委員會關于市婦聯組織部與宣傳部分設的批復》,牡丹江市婦聯主要職責為:

(一)圍繞黨的中心任務,指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作。

(二)調查研究全市各階層婦女兒童的情況、問題,提出建議并及時向市委和市政府反映。

(三)指導和推動全市農村婦女的“雙學雙比“活動及城鎮婦女的”巾幗建功“活動;組織、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設。

(四)指導全市各級婦聯的宣傳工作。教育、引導全市廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神;開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓,全面提高全市婦女素質;表彰全市各行各業先進婦女,促進女性人才成長。

(五)負責處理接待日常婦女群眾的來信來訪工作。

(六)依法維護婦女婚姻家庭、人身財產、勞動就業等方面的合法權益,參與、監督《婦女權益保障法》及其《實施細則》的宣傳、貫徹、實施,促進男女平等。

(七)代表全市婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督;參與研究制定有關維護婦女兒童權益方面的規范性文件,并監督實施。

(八)為婦女兒童服務,加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為我市婦女兒童辦實事、辦好事。

(九)建立與我市各族各界各國婦女的友好交往,增進了解和友誼,加強合作。

(十)完成市委、市政府交辦的其它工作。

二、內設機構及編制

牡丹江市婦聯設6個內設職能部(室):辦公室、組織聯絡部、宣傳與家庭兒童工作部、生產部、權益部,婦兒辦。因機構改革原市政府婦女兒童工作委員會并入市婦聯,所以職能部(室)增加一個婦兒辦。我單位共有行政編制19人,截止到2018年12月末,在崗16人(含退養2人),退休11人,共27人,比2017年在崗減少1人,退休增加一人。主要原因:一名在職干部退休。

三、納入部門決算編報范圍的預算單位

市婦聯2018年度部門決算編報范圍只有婦聯本級。

第二部分 2018年度部門決算表

參見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8/uploads/ckeditor/files/2019/0919/1568887643238.xls

 

第三部分 門決算情況說

一、部門預算執行總體情況說明

1、收入支出決算表說明

牡丹江市婦聯2018年度財政撥款收入317.77萬元,全年決算總收入317.77萬元。2017年度當年決算總收入318.47萬元,與上年相比財政撥款收入減少0.7萬元,減少為0.22%。主要原因:是單位行政經費縮減。

2018年度全年支出317.77萬元,其中一般公共服務支出257.22萬元,占比80.95%;社會保障和就業收入35.74萬元,占比11.25%;醫療衛生與計劃生育支出8.21萬元,占比2.58%;住房保障支出16.61萬元,占比5.22%。2017年度全年支出324.39萬元,2018年度比2017年度全年支出減少6.62萬元,主要原因是單位行政經費縮減。

2、收入決算表說明

牡丹江市婦聯2018年度公共預算總收入317.77萬元,其中一般公共服務支出257.22萬元,占80.95%。一般公共服務支出包括2項支出,分別為:行政運行支出192.86萬元,占60.69%;一般行政管理事務支出64.36萬元,占20.25%;社會保障和就業支出35.74萬元,占比11.25%,包括2項支出,分別為未歸口管理的行政單位離退休支出14.93萬元,占4.69%和機關事業單位基本養老保險繳費支出20.81萬元,占6.54%;醫療衛生與計劃生育支出8.21萬元,占比2.58%;住房保障支出16.61萬元,占比5.22%,包括2項支出分別為住房公積金13.18萬元和提租補貼3.43萬元。

3、支出決算表說明

牡丹江市婦聯2018年度一般公共預算總支出317.77萬元,其中基本支出253.41萬元,占總支出的79.75%;項目支出64.36萬元,占總支出的20.25%。2018年度比2017年度全年支出減少6.62萬元,主要原因是單位行政經費縮減。其中基本支出包括一般公共服務支出257.22萬元,占80.95%。一般公共服務支出包括2項支出,分別為:行政運行支出192.86萬元,占60.69%;一般行政管理事務支出64.36萬元,占20.25%;社會保障和就業支出35.74萬元,占比11.25%,包括2項支出,分別為未歸口管理的行政單位離退休支出14.93萬元,占4.69%和機關事業單位基本養老保險繳費支出20.81萬元,占6.54%;醫療衛生與計劃生育支出8.21萬元,占比2.58%;住房保障支出16.61萬元,占比5.22%,包括2項支出分別為住房公積金13.18萬元和提租補貼3.43萬元。

4、財政撥款收入支出決算總表說明

牡丹江市婦聯2018年度一般公共預算財政撥款317.77萬元,2018年度全年財政撥款收入財政撥款收入317.77萬元。2018年度本年財政撥款收入318.47萬元比2017年度財政撥款收入317.47萬元,減少0.7萬元,減少為0.22%。2018年度年初預算233.51萬元,當年財政撥款收入數為317.77萬元,其中一般公共服務收入257.22萬元,社會保障和就業收入35.74萬元,住房保障收入16.61萬元,醫療衛生與計劃生育收入8.21萬元。比預算數增加84.26萬元,預算與收入差異率為26.52%,預算與決算差異率為26.52%。其中基本支出預、決算差異率為13.7%,項目支出預、決算差異率為504.89%。主要原因:一是省婦女工作專項經費44萬元不在預算之列。二是婦代會會議費12.85萬元和財政追加一筆“中國女企業家走進牡丹江商務考察對接活動”經費2.1萬元不在預算之列。

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表說明

牡丹江市婦聯2018年度一般公共公共服務支出總支出317.77萬元,由于市婦聯壓縮各項開支,因此,較上年決算減少6.62萬元。其中基本支出253.41萬元,占總支出的79.75%;基本支出包括:行政運行支出192.86萬元,占60.69%;社會保障和就業支出35.74萬元,占11.25%;醫療衛生與計劃生育支出8.21萬元,占2.58%;住房保障支出16.61萬元,占5.23%。項目支出64.36萬元,占20.25%。項目支出包括:一般行政管理事務支出64.36萬元。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表說明

牡丹江市婦聯2018年度一般公共預算財政撥款基本支出253.41萬元,比2017年度一般公共預算財政撥款基本支出257.22萬元減少3.81萬元,主要為單位行政經費縮減。人員經費合計支出223.11萬元,占88.04%,其中工資福利支出205.84萬元,占81.23%,對個人和家庭的補助支出17.27萬元,占6.82%。公用經費支出30.3萬元,占11.96%,其中商品和服務支出為30.02萬元和資本性支出0.28萬元。

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出說明

牡丹江市婦聯2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,“三公”經費支出情況:2.15萬元,年初預算數為零、上年決算數為0.298萬元。比上年決算增加1.852萬元。主要原因:追加一筆“中國女企業家走進牡丹江商務考察對接活動”經費接待全國女企業家95人。

8、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算表說明

牡丹江市婦聯2017年度部門決算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出,故表《政府性基金預算財政撥款收入支出表》無數據

二、“三公”經費支出說明

牡丹江市婦聯2018年度部門決算無公務車購置及運行支出以及因公出國(境)支出。公務接待費為2.15萬元,全部為“中國女企業家走進牡丹江商務考察對接活動”經費。年初預算數為零、上年決算數為0.298萬元。比上年決算增加1.852萬元。主要原因:追加一筆“中國女企業家走進牡丹江商務考察對接活動”經費接待全國女企業家95人。

三、機關運行經費支出說明

2018年本部門機關運行經費支出28.59萬元,比上年增加4.95萬元,同比增長20.94%,主要原因:一是工會會費增加;二是在職和退休人員體檢費增加。

(1)會議費支出情況:2018年會議費為12.85萬元,比上年增加11.18萬元。主要原因:市常委會決定召開五年一次的婦女代表選舉大會。

(2)培訓費支出情況:2018年部門培訓費17.1萬元,比上年減少32.81萬元。主要原因:主要是培訓經費下撥時間晚 提前用省婦女工作專項經費支出。

(3)其他對部門影響較大的支出情況:主要是差旅費支出較大,主要原因:一是差旅費補助標準提高。二是省婦聯組織外出學習次數較多。三是外出向上爭取項目,導致了我單位差旅費支出較大。

四、政府采購支出說明

2018年度市婦聯政府采購支出總額26.21萬元,其中:政府采購貨物支出26.21萬元、采購辦公用電腦、打印機、數碼相機、復印機等電子設備及辦公家具等用于婦女之家、培訓基地建設。我單位政府采購資金來源于省婦女工作專項經費,用于扶持婦女發展基地建設。主要用于辦公和培訓設備的購置。

五、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,市婦聯國有資產中沒有車輛,沒有價值200萬元以上大型設備,沒有專用設備。目前,國有資產只有辦公用的電腦、打印機、數碼相機、攝像機、復印機、速印機等電子設備及辦公桌椅、會議桌椅、沙發、卷柜等。

六、預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,2018年度我部門組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評。按照《2018年市直部門財政支出績效評價考核內容及標準》,確定市婦聯績效自評得分97,檔次為優。績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,市婦聯組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,涉及一般公共預算支出257.22萬元,自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看,按照2018年度政府設定的部門工作目標進行分解,嚴格依據既定經費支出方向,在確保重點支出和基本支出的前提下,厲行節約、合理計劃、規范支出,保證部門工作高校有序運轉。制定科室績效目標考評辦法,實行主要領導監督制,分管領導帶頭制,部門科室負責制,嚴格做好預算草案報送的時效性、預算編制準確性、績效指標明確性、預算公開及時性和預算公開內容全面性,控制預算資金的使用情況。
   2、部門決算中項目績效自評結果。
   3、2018年度我部門決算中沒有項目支出績效評價。

第四部分 

根據《2018年政府收支分類科目》和《2018年部門決算報表編制說明》,對牡丹江市婦聯 2018年度部門決算中相關名詞解釋如下:

 一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、基本支出:指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費。

三、一般公共服務類支出:主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

四、“三公”經費:是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

五、機關運行經費支出口徑:機關運行經費是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。

六、國有資產經營收入:指國家憑借其所擁有的資產取得的財政收。國有資產收入來源包括:從經營性國有資產取得的國有資產經營收入,從非經營性國有資產、資源性國有資產取得的轉讓、使用等收入。

七、醫療補助支出:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

八、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

九、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 

 

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